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河北省审计厅审计结果公告2018年第1号：河北省审计厅国外贷援款项目2017年度公证审计结果公告

2018年05月26日文章来源：河北省审计厅信息提供：河北省审计厅

（2018年5月26日公告）

       根据《中华人民共和国审计法》和相关国外贷援款协定的规定，按照国际审计准则和中国国家审计准则，2017年，河北省审计厅对河北省执行的8个国外贷款项目和3个赠款项目2016年度财务收支和项目执行情况进行了审计，向国外贷援款机构出具了8份审计报告（赠款报告与相应贷款报告合并出具）。
       一、基本情况
       2017年审计的8个国外贷款项目和3个赠款项目，包括5个世界银行项目、6个亚洲开发银行项目；出具7份无保留意见和1份保留意见的审计报告。
       二、审计结果
       审计结果表明，8个国外贷款项目和3个赠款项目总体执行情况较好。项目相关主管部门较好地履行了国外贷援款项目管理职责，在指导和监督项目执行等方面发挥了积极作用，推动了项目顺利实施和预期目标的实现，提高了项目资金使用效益；大部分项目单位能够严格执行国家财经法规和贷援款协定，认真组织项目实施，建立健全了相关内部控制制度，规范财务管理和会计核算，为达到项目预期目标奠定了良好的基础；国外贷援款项目的实施发挥了弥补资金缺口、引入先进理念和培养管理人才等方面的积极作用，取得了较好的经济效益、社会效益和环境效益。但审计也发现11个项目存在不符合法规或贷援款协定要求、内部控制缺陷等问题，鉴于未对被审计单位财务报表或项目特定目的的财务报表造成重大影响，出具了7份无保留意见和1份保留意见的审计报告，各项目审计结果详见后附审计报告。
       三、审计处理和整改情况
       对审计中发现的问题，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。各项目单位高度重视审计反映的问题，采取积极措施进行了整改,现仅有世界银行贷款河北省农村新能源开发项目未取得国有土地使用权证问题未整改完毕（已整改21亩，剩余49亩仍在整改中）。

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