| 2018年01月09日 文章来源：井陉县审计局 信息提供：陈九茹 |
“一表”即《审计项目回访表》，局纪检组与法规审理科组成的审计回访组，将前一阶段的审计项目汇总分析后，有所侧重地填制成《审计项目回访表》，表格内容涵盖回访项目名称、回访人员、预计回访日期、需整改问题清单等。
“两卡”即《审计组廉政情况登记卡》《审计整改情况登记卡》。回访小组对审计组审前公示情况、审计人员文明执法情况、执行审计纪律“八不准”规定情况进行回访，通过现场查看资料、听取汇报、召开座谈会、形成审计整改落实情况报告等方式，认真听取被审单位对审计组成员的意见和建议，了解被审单位对审计结果决定的整改落实情况。一是填写《审计组廉政情况登记卡》，对审计人员执行廉政建设情况和个人表现予以鉴定，形成书面结论。二是填写《审计整改情况汇总卡》，通过查阅账簿、凭证、文件、会议记录等相关资料，看审计建议是否引起被审计单位重视，内控制度建设是否得到完善，同时将被审单位对审计的意见建议附注《审计整改情况汇总卡》内。
每次回访结束后，回访小组对“一表两卡”逐一归纳整理，交由档案室统一归档。通过“一表两卡”实现回访，简单清析收集被审单位决定落实率，便于分类梳理，进一步加强和改进审计工作，提升审计形象。
|
|
冀公网安备 13010402000484